u8***购退货单在哪里填写
今天给大家分享u8系统***购结算前退货，其中也会对u8***购退货单在哪里填写的内容是什么进行解释。
简述信息一览：
- 1、U8手工做的退货单如何记账
- 2、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
- 3、用友u8的采购退货流程
- 4、关于U8系统。是这样的,我们采购也已经入库了一批原料,很多天后有一部分...
- 5、用友u8成品退货如何处理
U8手工做的退货单如何记账
1、输入表体有关栏目，必输项有存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。点击保留即可。入库前的部分退货，直接填制退货单，再按实际数量办理入库。
2、需要记录退货单号、退货日期、退货产品及数量、退货原因、退货金额等相关信息。退货凭证需要在会计账簿中记录，并在相关的核算科目中进行借贷记账。
3、第一种情况，尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。借：库存商品 贷：发出商品。
4、负数入库单），再填制一张红字***（负数***），把这张退货单与红字***进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照***购入库、***购***及手工结算。另外，你已经做了到货退回单，请参照到货退回单生成红字***购入库单。
5、购买方未付货款并且未作账务处理的，购买方须将原增值税专用***第二联，***联，和第三联税款抵扣联及产品，商品销货单主动退还给我方，我方则应视不同情况作下述处理。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照***购订单填制***购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制***购退货单。都不知道可以直接手工填制***购退货单。
2、有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单（手工维护，不参照任何单据）。
3、先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。
4、一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
5、做材料出库单红字会比较好。本质上这两种单子的结果是一样的。但是财务核算生成凭证会不同。
用友u8的***购退货流程
1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照***购订单填制***购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制***购退货单。都不知道可以直接手工填制***购退货单。
2、有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单（手工维护，不参照任何单据）。
3、纳税人在自己的***开具系统中点击“红字***申请单”菜单，按照原蓝字***情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。
4、熟悉用友U8供应链模块的操作首先要熟悉企业存货***购、销售流程。按照实际流程在U8相应模块操作。假设是基本的供应链模块，例如：***购业务 ***购订单—***购到货单—（库存模块）***购入库单。
5、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。
关于U8系统。是这样的,我们***购也已经入库了一批原料,很多天后有一部分...
如果入库单没有和***做结算，需要部分退货的话，需填制一张部分数量的退货单（红字入库单），把这张退货单与原入库单、***购***（***上的数量=原入库单数量-退货单数量）进行结算，冲抵原入库单数据。
入库单上的价格在进行和***购***结算的时候，会重新进行回填的。如果以上你都不愿意做的话，可以将***购订单关联的单据都删除，包括入库单删除，删除后可以将***购订单取消审核，然后修改。
打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。
用友u8成品退货如何处理
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照***购订单填制***购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制***购退货单。都不知道可以直接手工填制***购退货单。
纳税人在自己的***开具系统中点击“红字***申请单”菜单，按照原蓝字***情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。
既然退货了，自然应该有退库记录的，也就是红字的入库单，然后相关会计凭证。
可以的，你要根据你做完的这笔业务，然后从最后一步向前回退删除，一定要从逆向的思维去处理这个删除，因为单据如果后续进行过处理的话就没法进行删除修改的。
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