u8***购期初怎么录入

本篇文章给大家分享u8系统期初***购入库到入库单号，以及u8***购期初怎么录入对应的知识点，希望对各位有所帮助。

简述信息一览：

• 1、用友u8上个月的材料验收入库怎么做
• 2、用友U8中采购入库单怎么录入
• 3、u8中期初采购入库单记账后会到存货核算里吗?
• 4、用友u8系统中有请购单,采购入库时关联找不到单号怎么办?

用友u8上个月的材料验收入库怎么做

1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。

2、进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行***购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以***购***金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。

3、借：原材料 贷：材料***购 借或贷：材料成本差异 原材料的日常收发及结存可以***用实际成本核算，也可以***用***成本核算。不同的核算方法***用的账户和账务处理有所区别。

4、材料验收入库的分录如下：货款已支付，***账单已到，材料已验收入库 借：原材料。应交税费——应交增值税（进项税额）。贷：银行存款。如果货款尚未支付，***账单已到，材料已验收入库 借：原材料。

用友U8中***购入库单怎么录入

1、如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加***购入库单。如果是用友通软件，是在“***购管理”录入“***购入库单”，然后到“库存模块”审核。

2、填写***购订单 点***购管理---***购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成***购入库单，***购***。

3、取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张***购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份***购。

4、打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“***购管理”。在功能菜单中进入“***购***”-“专用***购***”。进入专用***操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。

u8中期初***购入库单记账后会到存货核算里吗?

1、用友U8入库后需要先记账，之后直接点存货核算模块的记账就可以了。

2、正常单据记账。在U8系统库存模块中录入***购入库单，***购类型修改为“受托代销”。在存货核算模块执行正常单据记账，并生成凭证。

3、进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行***购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以***购***金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。

4、U8入库单应该是在库存模块录入吧，然后库存模块记账后在存货核算模块，对没有***的***购入库单进行暂估处理，记账后生成凭证；如果是生产入库，肯定也是库存模块记账后，在存货核算里选择单据类型，记账后再生凭证的。

5、销售出库单 产成品入库单 材料出库单 其他入库单 其他出库单，接收到 ***购入库单 后审核。接收到（有时是参照生成的）销售出库单后审核。

用友u8系统中有请购单,***购入库时关联找不到单号怎么办?

没有权限或权限设置不正确：如果当前用户没有查看凭证的权限或者权限设置不正确，会导致无法查询凭证。此时需要联系系统管理员检查和修改用户的权限设置。凭证已经被删除：如果凭证已经被删除，则无法在系统中查询到。

填写***购订单 点***购管理---***购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成***购入库单，***购***。

打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。

***购入库单的源单应该是到货单，***购到货后就应该是仓库的事情了，所以***购入库单应该是在库存管理下操作的，不应该再再***购模块操作，你换个模块仓存管理-入库业务-***购入库单-增加肯定就可以了。

关于u8系统期初***购入库到入库单号，以及u8***购期初怎么录入的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。