u8***购流程

今天给大家分享u8***购询价管理系统，其中也会对u8***购流程的内容是什么进行解释。

简述信息一览：

• 1、用友u8中怎么启用采购管理系统
• 2、用友ERP—U8采购管理系统初始设置
• 3、用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查
• 4、怎样在用友U8系统增加一张采购单。
• 5、用友u8软件采购管理系统中什么单据之间需要进行勾稽

用友u8中怎么启用***购管理系统

大概流程是这样的，首先业务部门发起***购需求，然后把***购需求发给***购部门，***购部门拿着***购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。

在已经成功安装软件的计算机上，按以下顺序单击以启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

先用你的主管注册一下系统管理 然后可以看到你账套列里面有个启用 在里面把你的***购管理启用一下就可以用了。注：这个操作也分版本儿的，有的版本的是在企业管理器里面设的。一般U8系列的都是。

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

用友ERP—U8***购管理系统初始设置

1、大概流程是这样的，首先业务部门发起***购需求，然后把***购需求发给***购部门，***购部门拿着***购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。

2、用友U8***购管理系统从供应链管理的角度，为企业的***购活动提供了一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕***购活动的全面管理系统。

3、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1”→“系统服务”→“系统管理”。

4、功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。

用友U8***购管理系统3月的入库做了2月的***怎么查

1、销售***还是***购***，首先 销售***是需要根据发货单自己生成的，***购***是供应商***到了以后生成的，2张***都可以通过 ***购模块的***那 和 销售模块的 ***那查询得到的。

2、填写***购订单 点***购管理---***购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成***购入库单，***购***。

3、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

4、红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票 根据前期的发货单参照做退货单，然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售***。

5、下面我们就来学习一下u8***购专用***怎么制单。工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“***购管理”。

怎样在用友U8系统增加一张***购单。

1、方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张***购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份***购。（这种方法最简单。

2、***购入库单的源单应该是到货单，***购到货后就应该是仓库的事情了，所以***购入库单应该是在库存管理下操作的，不应该再再***购模块操作，你换个模块仓存管理-入库业务-***购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。

3、如果启用***购管理、库存管理模块，***购入库单在库存模块中增加。你也可以看一看设置选项中是否设置，***购必有订单，如果设置了，需要参照***购订单才能做入库单。

4、如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加***购入库单。如果是用友通软件，是在“***购管理”录入“***购入库单”，然后到“库存模块”审核。

5、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

用友u8软件***购管理系统中什么单据之间需要进行勾稽

***购入库单和***购***的勾稽和存货核算有关系。

在U8系统中能进行***购结算的单据必须具有***购入库单和***购***。

必须，会出现利益的驱使，使一些不法分子铤而走险，对于发现的农产品销售***，要配合公安部门给与严厉打击。

不能勾稽以后期间，就是这个月的出库单（假如是8月份），不能和9月份或9月以后期间的***勾稽。如果一定要勾稽，打开金蝶软件-系统设置，***购管理，系统设置。选择***购系统选项。勾选允许勾稽以后期间单据。

在用友U8系统中，辅助计量单位是用于对存货进行更细致的计量和管理的工具。通过设置辅助计量单位，可以实现不同单位之间的换算和计算，方便进行库存管理和销售统计。

关于u8***购询价管理系统，以及u8***购流程的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。