sap***购模式

今天给大家分享sap系统***购篇，其中也会对sap***购模式的内容是什么进行解释。

简述信息一览：

• 1、sap系统创建采购订单如何更改视图
• 2、sap采购管理主要包括的主要单据有哪些
• 3、SAP采购业务处理流程介绍
• 4、SAP系统如何打印供应商清单_sap怎么打印采购订单
• 5、采购订单如何修改科目分配

sap系统创建***购订单如何更改视图

1、如果你们的财务对于已经产生的数据不在乎的话，可以改。如果在乎，那就把相关的移动冲回，再去改。

2、要扩充视图：使用MM50，在维护状态里，选择会计，下面的字段里输入你的物料编号及工厂等其它条件，然后维护就行了。

3、如，基本单位填错，删除或者冻结物料，通知***购换料号重新下单。有一些通过其他TCODE改，如会计视图的价格控制类型，可以修改。有一些有***购订单数据不受影响修改，如MRP视图上的部分字段。请描述，是哪个字段要修改。

sap***购管理主要包括的主要单据有哪些

应当在“***购管理”系统中填制的单据包括：请购单、***购订单、到货单、入库单等单据。应当在“库存管理”系统中填制的单据包括：***购入库单、产成品入库单、材料出库单等单据。

***购申请单和入库单。***购申请单就是系统中第一步***购物品时提交的单据，***购申请单包括***购申请单基本信息与***购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步***购。所以是***购系统的主要单据。

进货单和退货单。在***购管理子系统里，可以“核对***购”的单据主要包括进货单和退货单。这些单据用于记录和跟踪***购过程中的重要信息，包括货物数量、质量、价格、供应商、交货日期等。

sap***购订单入库除了migo还有别的。物料凭证是MM模块的重要单据，和会计凭证类似，它记录了物料的收发明细。对库房的每一笔入库或出库，都会生成一张物料凭证，记录物料的来源或去向。

***购订单包括转储单 转储单（stock transfer order）是一种特殊类型的***购订单，所以也是用ME21N去创建。但“***购订单就是转储单”这种说法是错误的。运行顺序不同 在SAP中，***购订单要先于转储单运行。

sap***购订单收货常规里面的交货单是创建销售订单及交货单过账的方法。

SAP***购业务处理流程介绍

付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是***购流程的最后一个环节。

具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建***购订单，双击进入后，将101 GR收货的第三项“自动产生的***购订单”勾上。

“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

sap仓库管理出库流程：***购开单、收货、入库、***购结算、粘贴标签、上架。入库流程：开单、生成波次、拣货、分拣打单、复核打包及发货。

SAP系统如何打印供应商清单_sap怎么打印***购订单

一次分拣就是拣货人员只需要一次就可以将订单拣货完成，然后直接发货。假如一批订单有20个订单。

给你两个事务代码：MKVZ（通过***购管理进行检索），MKVG（通过物料进行检索）以上两个事务代码可以列出供应商清单，然后你直接打印就可以了。

方法：我们在打印一个工单的时候打印了，但是没成功，工单也被锁定了。摸索了一下总算成功了。首先登陆EM系统，点击维修管理——工单——修改。不能是显示。系统非常苛刻，一点儿不对可能都不行。

在菜单里选：附加报表-销售-单据-0交货单。在交货单选择界面填写交货单号，然后点执行按钮，或者按F8执行按钮xx有限公司Page1of4SAP单据打印。

***购订单如何修改科目分配

这里对于***购入库应该设置一个中间科目“材料***购”，所以***购入库的对方科目应该是“材料***购”。暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”，所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。

首先在***购订单的明细里，添加您要***购的物料，并填写好订购数量、单价等信息。其次在明细的底部，找到“费用”一项，点击“新增”按钮，选择“运费”二级科目。

可以，不过分成几个情况修改的：如果***购订单没有关联单据或没有生成凭证，并且没有审核则可以直接修改或删除该***购订单。

请到基础资料-公共资料-科目界面中，具体科目属性中添加“受控应收应付”参数即可。

分配的接收者可以是成本中心，内部订单，WBS要素，成本项目 。一般可以收集费用到成本中心，在月末进行分配。

点开折叠图标1维护相关字段，2处选择***购组织-MS00 ，3处***购组，点击选项右边按钮，选择***购组，双击确认，4处选择公司代码- MS00。

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