用友U8系统***购退货

文章阐述了关于用友U8系统***购退货，以及用友u8***购退货单怎么生***的信息，欢迎批评指正。

简述信息一览：

• 1、销售的货物退货,用友U8.52供应链怎么操作
• 2、用友u8的采购退货流程
• 3、用友u8成品退货如何处理
• 4、用友ERP中的退库与退货是什么意思?

销售的货物退货,用友U8.52供应链怎么操作

先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

销售的货物退货，用友U52供应链怎么操作 先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

进入“已买到的宝贝”，找到这笔交易，点击页面上的“申请退款”。选择“已收到货”，是否退货选择“退货”，然后根据您的实际情况选择退货的原因。提交退款申请。申请成功后系统会有相应的提示。

***购；***购请购单--***购订单--***购到货单--***购入库单（库存系统）--***购***。库存：从销售系统接收销售发货单生成销售出库单。财务模组包括：存货核算、应收、应付、总账等。大致情况如此，希望能帮到您。

用友u8的***购退货流程

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照***购订单填制***购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制***购退货单。都不知道可以直接手工填制***购退货单。

2、有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单（手工维护，不参照任何单据）。

3、纳税人在自己的***开具系统中点击“红字***申请单”菜单，按照原蓝字***情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。

4、熟悉用友U8供应链模块的操作首先要熟悉企业存货***购、销售流程。按照实际流程在U8相应模块操作。假设是基本的供应链模块，例如：***购业务 ***购订单—***购到货单—（库存模块）***购入库单。

用友u8成品退货如何处理

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照***购订单填制***购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制***购退货单。都不知道可以直接手工填制***购退货单。

纳税人在自己的***开具系统中点击“红字***申请单”菜单，按照原蓝字***情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。

既然退货了，自然应该有退库记录的，也就是红字的入库单，然后相关会计凭证。

可以的，你要根据你做完的这笔业务，然后从最后一步向前回退删除，一定要从逆向的思维去处理这个删除，因为单据如果后续进行过处理的话就没法进行删除修改的。

红字销售专用***界面，选择退货单生成***。如果没有红字***选项，检查下用户权限。

用友ERP中的退库与退货是什么意思?

一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。

简介：企业***购业务中可能针对已入库的货物由于质量、合同等问题会进行退库，ERP中针对已入库材料的退库通常有三种解决思路。

增加空白退货单（手工维护，不参照任何单据）。第一种方式属于万金油式，任何情况都可以使用；第二种方式，只试用与发货单未被参照生成销售***的情况下才可以；第三种方式，虽然可以手工做，但是无法追溯到销售订单。

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如***未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将***作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

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