sap系统***购入库操作

文章阐述了关于sap系统***购入库操作，以及sap入库流程图的信息，欢迎批评指正。

简述信息一览：

• 1、sap仓库管理出入库流程
• 2、SAP中原材料入库是什么凭证
• 3、sap委外采购订单入库原件扣料怎样回写
• 4、sap不同供应商库存发货给不同客户

sap仓库管理出入库流程

打开***购订单，输入MIGO，回车进入；备货发货通过预留号，输入预留号；数量维护：如果需要做收货入库实际数量与订单不符，需要进行修改。移动类型：输入***购订单预留号系统会自动带出移动类型对应的代码，无需修改。

sap仓库管理出库流程：***购开单、收货、入库、***购结算、粘贴标签、上架。入库流程：开单、生成波次、拣货、分拣打单、复核打包及发货。

简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

SAP的入库流程包括以下主要步骤：首先是确定入库物料或产品的数量和质量，在将其输入SAP系统之前，需要做好准确的物料或产品编码和分类工作，以便于系统的追踪和管理。

MM物料管理以工作流程为导向的处理功能对所有***购处理最佳化，可自动评估供应商，透过精确的库存和仓储管理降低***购和仓储成本，并与***核查相整合。

SAP中原材料入库是什么凭证

1、物料凭证是对物料活动一个记录编码。入库时：（***购）如果已经有物料编码了，就直接收货，这样对你的物料必然产生变化，数量，位置等，这样就会产生一个物料凭证，记录此次对该物料的操作。

2、所谓外来原始凭证，就是从外单位取得的原始凭证，因而购入材料取得的***是外来原始凭证，入库单则属自制原始凭证。

3、一般是入库单，验收单，***等，原材料等需入库的实物，入账时记账凭证后还应附上入库单。***账单与材料同时到达。简称为“单货同到”。

4、原始凭证有 一次：***、入库单、发料单等；累计：限额领料单 ；汇总：工资单、发出材料汇总表。记账凭证有 收款凭证、付款凭证、转账凭证。

5、物料凭证对应实际业务中物资部门的出、入库等库存操作记录单据，会计凭证对应实际业务中财务部门的根据原始凭证形成的记账凭证。物料凭证基于工厂层级，会计凭证基于公司代码层。

sap委外***购订单入库原件扣料怎样回写

1、打开***购订单，输入MIGO，回车进入；备货发货通过预留号，输入预留号；数量维护：如果需要做收货入库实际数量与订单不符，需要进行修改。移动类型：输入***购订单预留号系统会自动带出移动类型对应的代码，无需修改。

2、在***购订单中的交货地址屏幕下的供应商和源供应进行设置勾选源供应，选择需发料到的供应商代码。对***购订单进行MIGO103点收，产生检验批进行质量检验，库存状态为收货冻结。

3、计算实际加工成本Dr：半成品/产品（可建立半成品/产品-委外加工明细科目）Cr：委外加工物资（或委托加工物资-结转）和SAP 标准不同，财务希望在（1）中产生会计凭证，希望高手能告诉如何在系统中实现。

4、委外加工类型。也称为带料加工。这种业务的业务场景是：企业有一种A规格管材，而需求部门需要一种B规格管材。而根据物资的特性，A是可以加工成B的。

5、系统会自动创建外协PR，这样就能进行外协操作，比如钢材送外协厂。

6、sap***购订单入库除了migo还有别的。物料凭证是MM模块的重要单据，和会计凭证类似，它记录了物料的收发明细。对库房的每一笔入库或出库，都会生成一张物料凭证，记录物料的来源或去向。

sap不同供应商库存发货给不同客户

1、移动类型是601+T，即从SiT（T库存）中发货给客户。看看此时的财务凭证。

2、在***购订单中的交货地址屏幕下的供应商和源供应进行设置勾选源供应，选择需发料到的供应商代码。对***购订单进行MIGO103点收，产生检验批进行质量检验，库存状态为收货冻结。

3、可以。这些不同的费用的供应商是可能是完全不同的，这些供应商都可以在***购订单里指定好。这样在做***校验的时候，会收到来自己不同供应商的***。

4、SAP中传输过账和发货都是供应链流程中的重要环节，但二者的作用不同。

关于sap系统***购入库操作和sap入库流程图的介绍到此就结束了，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于sap入库流程图、sap系统***购入库操作的信息别忘了在本站搜索。