用友系统***购价格审批环节

文章阐述了关于用友系统***购价格审批环节，以及用友确认***购成本的操作流程的信息，欢迎批评指正。

简述信息一览：

• 1、用友采购订单审批流撤销还是显示审核中
• 2、在用友采购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...
• 3、用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
• 4、用友软件的流程是怎样的?

用友***购订单审批流撤销还是显示审核中

1、可能每一次审核与每一次审核都不一样，第一次审核应该是你信息的准确性，真实性，第二次审核是审核你的信息是否符合你所申请的卡种，还会有领导的审批的。

2、凭证一经审核，就不能再修改、删除，只有取消审核签字后才可以进行修改或删除。取消审核签字只能由审核人自己进行。***用手工填制凭证的用户，在凭证上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。

3、一般情况下，就是什么人审核的，就用那个人的账号再进去软件中，取消审核就可以了。在软件操作流程中。如何正着过去，就要如何倒着回来。所以，谁审核，就必须得用谁的用户名去取消。不然系统会有提示和报错的。

在用友***购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...

销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产***，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给***购部。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

***购管理：主要功能是“参照***购入库生成***购***，***购***同***购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。

、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。

年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。下面是我为大家带来的用友u8年结流程详细说明及操作流程，欢迎阅读。

用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?

erp审核是指流程节点审批情况。企业erp是能够帮助企业管理者们提高工作效率，而不是增加他们的负担。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等。

一般在***购管理模块，将价格填入“材料***购***后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。

一般意义是审核的单据是不允许再更改。保证单据数据准确。反审核与审核相对应，只有审核了的单据才能反审，若有下游单据关联则反审是不被允许。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕，这涉及是手工关闭和自动关闭。

选择后，就会把符合当前查询条件的单据列出来。新增加，就是新建的一张单据，还没有审核。已确定 ，（这个不清楚）已入库，就是这个单据上的一部份或全部货物已经入库。已审核，就是此单据已经通过审核。

ERP中的所有业务单据（不只是会计凭证）只有在审核后才是生效的（才会入账），审核后的单据不能随便修改或删除。而有时候由于种种原因，审核后的单据发现有问题，需要修改或删除，就必须先撤销审核，即反审核，才可进行。

用友软件的流程是怎样的?

1、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

2、下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

3、下面是我为大家带来的用友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。 第一章 系统初始建账 建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

4、首先我们要打用友财务软件，看一下账套的各个模块是否做了月结，确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。这时候就退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。

5、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。

6、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

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