sap***购订单创建bapi

文章阐述了关于sap系统***购订单添加，以及sap***购订单创建bapi的信息，欢迎批评指正。

简述信息一览：

• 1、在SAP中如何创建销售订单_sap创建采购订单
• 2、sap里面一个供应商在ME21N下采购订单的时候一定要输入信息记录?请问...
• 3、SAP中工程项目中的设备如何创建采购订单
• 4、sap如何实现生产订单和采购订单的关联
• 5、采购订单如何修改科目分配

在SAP中如何创建销售订单_sap创建***购订单

你说的是工程项目中的设备***购吗可以在WBS元素下面创建一个内部活动组建，然后就可以创建***购订单。创建完成后，下达项目，会有一个***购申请号。

能。在SAPRETAIL系统中，我们可以创建好分配表，然后通过分配表可以批量创建***购订单。这个功能在零售行业里会使用到，当有新的门店要营业或者其它场景比如大促销的时候，业务部门需要提前铺货。

并记录下该订单前端 引用的预订单号。通过事务码 VL09 冲销交货单，VL02N 删除交货单，VA02 删除 销售订单。创建新的销售订单，填写初始屏幕相关字段，及订单表头客户信 息。点击“销售凭证”-“带参照创建” 。

首先打开SAP客户端，登录查找目标数据的服务器环境，输入事务码SE16N进入前台表查询界面。其次输入存储销售订单凭证抬头表VBAK，敲击回车显示表字段点击左上角执行，查看销售订单凭证的凭证条件编号字段。

在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车，进入创建***购订单界面，选择“WF-标准***购订单”，输入供应商代码。

有可能是internalorder，orproctionorder，orsalesorder等。你鼠标双击这个订单号码就可以看到了。

sap里面一个供应商在ME21N下***购订单的时候一定要输入信息记录?请问...

1、至于你说的情况，如果你们取价策略配置是取信息记录，那就是取出来相关价格，可以请顾问进行相关后台配置就可以解决了。

2、哎呀，问题依然存在：ME21N事务码，输入供应商、物料、工厂、***购组织、***购组后，回车即在屏幕上显示了信息记录 的净价值，可同时屏幕下方的提示栏中出现一个大大的红叉：请输入净价。

3、ME21N时在凭证概览里双击***购申请不是参照***购申请创建***购订单，而是显示***购申请。 只有“持有”选项而没有“保存”选项就说明你的PR有错误消息，无法实际保存。

4、货源清单定义该物料是可以通过几个供应商在有效区间内***购 ***购信息记录是该物料在该供应商下的具体***购细节，如交期，***购单价等信息。

SAP中工程项目中的设备如何创建***购订单

能。在SAPRETAIL系统中，我们可以创建好分配表，然后通过分配表可以批量创建***购订单。这个功能在零售行业里会使用到，当有新的门店要营业或者其它场景比如大促销的时候，业务部门需要提前铺货。

在进入到销售订单详细界面，抬头一般要输入售达方、客户的***购订单号，项目至少要输入物料，数量，价格、工厂等也是必须的，不过一般从主数据带出来。

在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车，进入创建***购订单界面，选择“WF-标准***购订单”，输入供应商代码。

使用MK01创建供应商信息；若系统中没有***购的物料信息，则使用MM01创建；使用ME23N创建***购订单。

首先打开SAP客户端，登录查找目标数据的服务器环境，输入事务码SE16N进入前台表查询界面。其次输入存储销售订单凭证抬头表VBAK，敲击回车显示表字段点击左上角执行，查看销售订单凭证的凭证条件编号字段。

有可能是internalorder，orproctionorder，orsalesorder等。你鼠标双击这个订单号码就可以看到了。

sap如何实现生产订单和***购订单的关联

1、SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些***购来的材料或成品将被用于相应的SO 销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了。

2、使用同一工作中心 选择是否使用同一工作中心。 自动规划 自动规划新生成的订单。 直接下达订单 订单规划后，可以选择此项直接下达新生成的订单。 同一订单中合并数量 将相同的物料合并在一张生产订单上。

3、Order之间建立明确的一一对应关系，例如一次***购的进料可用于多个销售订单，或一个销售订单中的货物可能来自自己生产订单ProductionOrder和数个从不同供应商***购不同原材料的PO。

4、另外，在生产工单==》分配 Tab==》 分配==销售订单，这里除了销售订单号，行项目外。紧跟在行项目后边此单这个“销售订单的交货***”（解释是：指定唯一识别项目关于销售订单***行的编号。

***购订单如何修改科目分配

这里对于***购入库应该设置一个中间科目“材料***购”，所以***购入库的对方科目应该是“材料***购”。暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”，所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。

首先在***购订单的明细里，添加您要***购的物料，并填写好订购数量、单价等信息。其次在明细的底部，找到“费用”一项，点击“新增”按钮，选择“运费”二级科目。

可以，不过分成几个情况修改的：如果***购订单没有关联单据或没有生成凭证，并且没有审核则可以直接修改或删除该***购订单。

请到基础资料-公共资料-科目界面中，具体科目属性中添加“受控应收应付”参数即可。

分配的接收者可以是成本中心，内部订单，WBS要素，成本项目 。一般可以收集费用到成本中心，在月末进行分配。

点开折叠图标1维护相关字段，2处选择***购组织-MS00 ，3处***购组，点击选项右边按钮，选择***购组，双击确认，4处选择公司代码- MS00。

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