u8系统***购入库加税

本篇文章给大家分享u8系统***购入库加税，以及u8***购入库单怎么记账对应的知识点，希望对各位有所帮助。

简述信息一览：

• 1、u8单据类别怎么增加采购专用发票
• 2、u8录入采购专用发票
• 3、用友u8怎么填制增值税
• 4、用友u8采购入库单如何做?

u8单据类别怎么增加***购专用***

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

在功能菜单中进入“***购***”-“专用***购***”。进入专用***操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。

首先点击***购订单，点击增加，点击录入内容，保存，审核，点击到货，自动打开到货单，点击保存，审核，入库，自动打开到货单生成入库单选择界面，生成***购入库单。

填写***购订单 点***购管理---***购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成***购入库单，***购***。

打开用友u8查看一下是不是单据设计中***类型勾选了记忆，如勾选了单据上会按照按往来单位自动记忆上次的票据类型，只需要本次票据类型选择专用***。再下次针对此单位开票时会默认带出专用***。

U8系统。U8系统是专门填制***购专用***的，因此可以使用该系统。***是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。

u8录入***购专用***

在功能菜单中进入“***购***”-“专用***购***”。进入专用***操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。

下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用***了。

U8系统。U8系统是专门填制***购专用***的，因此可以使用该系统。***是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。

双击点开“专用***购***”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。

用友u8怎么填制增值税

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

因为两明细科目都是贷方余额，且在应交增值税同一科目下，所以要编制一笔会计分录，借 应交税费——应交增值税——销项税 贷 应交税费——应交增值税——未交增值税，之后汇总的数字就会出现你想发的结果了。

用友U8在发货单生成***这个环节，如果选择了“专用***”，则必须完善自己和往来单位的资料（名称，税号（即统一信用代码）、地址电话，***行，账户）。自己的资料可以以账套主管身份登录系统管理，修改账套信息 来填录。

打开存货档案，点击【选项】按钮，修改默认值销项税税率、进项税税率。

用友u8***购入库单如何做?

首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择***购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。

取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张***购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份***购。

填写***购订单/审核 参照***购订单生成到货单并审核 参照到货单生成***购入库单并审核 记账***到，添置***购***，记账 并在应付款管理模块审***购***，结算、核生成凭证。

选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。

填写***购订单 点***购管理---***购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成***购入库单，***购***。

如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加***购入库单。如果是用友通软件，是在“***购管理”录入“***购入库单”，然后到“库存模块”审核。

关于u8系统***购入库加税，以及u8***购入库单怎么记账的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。