用友系统普通***购业务

今天给大家分享用友系统普通***购业务，其中也会对用友系统普通***购业务怎么操作的内容是什么进行解释。

简述信息一览：

• 1、用友系统中日常采购业务和普通销售业务不同点有哪些
• 2、用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...
• 3、在用友采购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...
• 4、用友采购入库单怎么做?

用友系统中日常***购业务和普通销售业务不同点有哪些

1、***购业务中的***购入库单和***购***需要自行录入，销售业务是自动生成的；***购业务是需要结算的，销售业务是不需要结算的；销售业务是需要复核的，***购业务是不需要复核的。

2、***购环境不同；信息情况不同；库存情况不同。

3、相同点：需要进行供应商选择、谈判、签订合同等，不同点：形式不同，分为分散***购和集中***购。相同点。***购业务都需要进行供应商选择、谈判、签订合同等流程，且需要考虑***购成本、***购质量、交付时间等因素。不同点。

4、固定资产***购直接进入资产模块生成资产卡片。普通***购是进入流通环节库存模块。

5、都是处理***购\销售\库存业务，商贸通更灵活，业务通更传统.如果独立使用建议使用商贸通，如果与财务集成使用，建议使用业务通.但需要业务管理规范.用友财务软件连续17年市场占有率第一。

用友ERP—U8***购管理系统初始设置(用友u8***购管理业务处理流程)_百度...

大概流程是这样的，首先业务部门发起***购需求，然后把***购需求发给***购部门，***购部门拿着***购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1”→“系统服务”→“系统管理”。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

打开用友U8软件：双击桌面上的用友U8图标，或者在开始菜单中找到并点击用友U8，即可打开软件。 输入用户名和密码：在登录界面中，需要输入已分配的用户名和密码。

[中图分类号]F270.7[文献标识码]A[文章编号]1673-0194（2017）11-0033-04 0引言 ***购是企业供应链活动中一个重要的组成部分，通过***购，企业从上游合作伙伴获得生产所需的物资，保证企业生产经营需要。

在用友***购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...

销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产***，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给***购部。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

***购管理：主要功能是“参照***购入库生成***购***，***购***同***购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。

、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。

年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。下面是我为大家带来的用友u8年结流程详细说明及操作流程，欢迎阅读。

建立新的年度账 结转上年数据。年结有具体的先后顺序要求，一句话概括就是：先业务后财务。

用友***购入库单怎么做?

1、取消***审核，删除***。取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。

2、用友录入***购专用***并保存的步骤是：点击***购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

3、如何审核861版本的用友***购入库单，急 用有审核权限的用户登陆，然后依次进入：供应链－库存管理－入库业务－***购入库单，打开你要审核的单据后在单据上方有个“审核”按键，单击即可完成审核。

4、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择***购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。

5、用友系统***购管理模块做***购入库单时，根据购销合同及送货单输入***购入库的商品品名、数量、金额和税率，保存审核***购入库单，然后供应商所开具的***类型生成专用***和普通***。

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