接下来为大家讲解u8系统怎样取消已审批的***购单,以及u8已审核的***购订单怎么删除涉及的相关信息,愿对你有所帮助。
1、已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。
2、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。
3、在用友U8系统中,取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤: 打开U8系统,在左侧菜单中选择相应模块,如“***购管理”、“销售管理”等。
1、打开用友u8,从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。来到凭证审核的界面,检查无误以后直接选择确定。这个时候如果没问题的话,点击需要取消***审核的相关凭证。
2、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。
3、首先以主管身份登录用友系统,在上面的菜单栏上找到“审核”菜单,点击后出现下拉菜单栏,点击“成批取消审核”。弹出对话框后,选出需要进行取消记账的月份,点击“完成”。
4、进入***购***模块,选择“***审核”,点击“弃审”按钮。系统会提示审核是否可以弃审,如果可以,则点击“确定”。如果不可以弃审,则会提示相应的原因。点击“保存”,即可完成弃审操作。
5、以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。
1、以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。
2、首先以主管身份登录用友系统,在上面的菜单栏上找到“审核”菜单,点击后出现下拉菜单栏,点击“成批取消审核”。弹出对话框后,选出需要进行取消记账的月份,点击“完成”。
3、您好,第一步,先删除结算单。***购管理-***购结算-结算单列表-选中单据,删除。 _第二步,弃审***购***。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。直接在销售***页面弃审。
打开U8系统,在左侧菜单中选择相应模块,如“***购管理”、“销售管理”等。 进入相应模块后,在“单据浏览”页面,找到需要取消记账的单据,双击进入该单据的详细信息页面。
您好,您可以在***购模块下的业务-***购***-结算单列表中,找到你要取消结算的那张单子,双击进入那张结算单,然后在删除这张结算单就可以了。
首先打开u8软件,点击右下角我的选项。其次点击结算清单按钮,选择想要进行取消现付的***购***。然后右滑,点击取消按钮即可。
取消结算的方法: 在核算模块删除已经生成的凭证; 核算模块取消***购单记账; ***购模块取消结算; 取消***购单审核即可。
用友U8删除结算单的程序:在***购模块下的业务-***购***-结算单列表中,找到你要取消结算的那张单子,双击进入,然后再删除这张结算单就可以了。
1、亲,你好,很高兴为您解答答已审核的***购入库单取消审核的方式是:审核通过了就是已经记入库存,要想取消就要用红票冲出来,做个入库单数量填等量的负数。就把原来的入库退出来了。
2、取消审核:首先需要将已审核的成品入库单取消审核。可以通过在金蝶软件中的“审核”功能中,找到对应的成品入库单,并点击“取消审核”按钮进行操作。修改数据:在取消审核后,可以修改成品入库单中的数据。
3、在菜单上有个弃审的,前提条件就是要有权限。很多时候,用户体验是和某些强需求,尤其是非功能需求相矛盾的,例如安全上的需求,权限控制上的需求等等,在这样的情况下,牺牲用户体验是必然的选择。
4、科脉审核的入库单修改步骤如下。打开综合报表,进出存明细表。录入货品编码,点击生成报表查询到该货品的所有出入库单据。***单据号码。打开入库管理,***购入库,点击查找。点击菜单栏中的撤销审核。
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