用友x6***购系统

文章阐述了关于用友x6***购系统，以及用友系统***购业务流程图的信息，欢迎批评指正。

简述信息一览：

• 1、请问为什么在启用用友采购管理时显示不满足系统启用的条件
• 2、用友(会计电算化初级)的“采购”选项在哪里?怎么添加,谢谢。
• 3、用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单

请问为什么在启用用友***购管理时显示不满足系统启用的条件

1、至于你的***购系统无法启用，原因无外呼两点：你的启用时间不能在帐套启用事件之前。***购系统不可能单独启用的，因为有***购业务就必然跟库存有联系，所以要先启用库存，再启用***购。

2、由于应付款系统处理了当期业务会导致***购管理在当月无法启用。可以在下一期启用或者将应付款系统当期业务删除再启用。

3、首先数据库中的数据不一致，会影响系统的数量登记无法启用。其次审核单未通过会导致系统使用权限不足无***常使用约束系统启用。最后物流单位无***常运输造成货物积压，也会约束系统启用。

4、数据库中的数据不一致。在系统的起用过程中，在数据库中的数据不一致时，不满足系统启用的要求，系统无***常的使用。系统是由若干个相互作用和相互依赖的事物组合而成的具有特定功能的整体。

用友(会计电算化初级)的“***购”选项在哪里?怎么添加,谢谢。

在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初（QC）”。 （5） 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。 （6） 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

你设置了应收账款科目为客户往来辅助核算后，进入期初余额中，双击应收账款，会自动进入客户往来期初窗口，点增加，输入相关信息，这是正确的。

登陆系统时用系统管理员的身份，在操作员那栏输入admin即可，不用密码的。增加操作员时应当设置密码。建立张涛启用的会计期的年月在下拉菜单里选择，要注意张涛一旦启用就不能更改。

用友版财务系统中在***购项目中如何输入付款单

1、企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付款系统，并选择详细核算。2）点击〖增加〗按钮，新增一付款单。您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入各栏目。

2、用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。登录系统后，点击业务导航。点击财务会计菜单，点击应付款管理下的付款处理，然后点击付款单据录入即可。

3、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

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