***购管理系统冲销怎么做会计分录

接下来为大家讲解***购管理系统冲销怎么做，以及***购管理系统冲销怎么做会计分录涉及的相关信息，愿对你有所帮助。

简述信息一览：

• 1、用友冲红怎么处理
• 2、ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
• 3、sap系统服务类采购订单取消入库后服务条目怎么冲销

用友冲红怎么处理

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

第一种方法：如果是冲销之前做的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。

用友软件中冲销凭证怎么处理：冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

ERP系统里,***购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作

1、税率开错购买方分录：将上月分录红冲，因进项已认证，4月份应做进项转出，再将正确***认证抵扣并做分录即可。

2、做一张正向的准确税率单子如果未做过入库，直接变更***购订单即可，如果已经入库未做***购***，做***时输入正确税率即可，如果已做***，并已经结算，且跨月，做红字***做红冲若是不影响也可以不做处理。

3、一般操作如下：先进入金税盘，里面有一个专门申请红字的栏目，选择购买方申请“已抵扣”，输入需要冲红的***代码和***号码，那张***会自动显示出来，把信息表打印下来。

4、按照实际情况写就行，比如说何时与某个单位有什么样的经济业务往来，正常应该开具什么样的***，开票内容是什么，税率是多少。结果现在开错的税率是多少，现在要申请红冲开错的***。重新按照正确的税率开具蓝票。

sap系统服务类***购订单取消入库后服务条目怎么冲销

去COGI把error post了，然后再把confirmation cancel掉就可以了。

低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的，用FB08冲销会计凭证；一是费用性***购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证，冲销入库凭证即可。

凭证的冲销有这几种，MR8M是冲销***凭证的，MBST是取消物料凭证的，FB08是冲销财务模块的凭证的。

打开SAP系统。？在检索框里输入代码Mb51。？进入界面后，可按照需求选择可输入的条件，以下对常用几个选择项做出标注，操作者可根据自身需要进行调节。选择所需物料或者工厂、日期，清单扁平清单显示比较明了。

正对过账凭证只能冲销，使用FB08冲销之后，在报表里是不会显示的。如果是手工做相反的凭证进行冲销，一定要将“反记账”标识打上，这样也不会在凭证报表中显示。

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