用友系统***购退货单

接下来为大家讲解用友系统***购退货单，以及用友***购退货业务流程涉及的相关信息，愿对你有所帮助。

简述信息一览：

• 1、用友nc65怎么做采购订单退货
• 2、采购退货后如何做入库单?
• 3、用友u8的采购退货流程
• 4、用友ERP采购退货怎么处理?
• 5、用友通T3怎么处理销售退货

用友nc65怎么做***购订单退货

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照***购订单填制***购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制***购退货单。都不知道可以直接手工填制***购退货单。

***购退货会计分录，一般纳税人***购退货，借：库存商品原材料借方红字，贷：应付账款贷方红字，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字，小规模纳税人***购退货，借：库存商品原材料借方红字，贷：应付账款贷方红字。

***购退货会计分录这么做：借：银行存款/现金等；应交税金——应交增值税（进项税额）（一般纳税企业）（红字）；贷：库存商品。

***购退货的会计分录是，借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额）。***购退货的时候，可以做之前购进分录的相反分录金额正数，也可以做之前购进分录的相同分录金额负数。

企业在销售货物的过程中，或许会遇到因货物质量不佳等问题而遭到***购方退货的情况。

一般到货单都参照***购订货单生成，这样的话，得在流程配置中配置到货单，做到货单时点参照***购订货，并选定条件，填上实到数量等就可以检验到货单了。

***购退货后如何做入库单?

购买原材料退货会计处理购买原材料时的账务处理：借：原材料应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款此时需将所开据的入库单，附在凭证后面。另外，根据实际需求这笔分录的贷方可以登记应付账款这一会计科目。

***购入库单：点击“***购入库单”进入***购入库单界面，点击增加选择***购入库单（如果***购退货，则选择“***购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。

打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。

你们购入的材料原本是否已经做过入库动作，是否已经填过入库单，如果没有就不用填，退货回去就可以。如果填过了再填红字的入库单或退货单。不要弄得账实不符。

负数入库单），再填制一张红字***（负数***），把这张退货单与红字***进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照***购入库、***购***及手工结算。另外，你已经做了到货退回单，请参照到货退回单生成红字***购入库单。

用友u8的***购退货流程

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照***购订单填制***购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制***购退货单。都不知道可以直接手工填制***购退货单。

2、有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单（手工维护，不参照任何单据）。

3、纳税人在自己的***开具系统中点击“红字***申请单”菜单，按照原蓝字***情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。

4、熟悉用友U8供应链模块的操作首先要熟悉企业存货***购、销售流程。按照实际流程在U8相应模块操作。假设是基本的供应链模块，例如：***购业务 ***购订单—***购到货单—（库存模块）***购入库单。

用友ERP***购退货怎么处理?

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照***购订单填制***购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制***购退货单。都不知道可以直接手工填制***购退货单。

直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行***结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

这种情况只能按批量出库的方式来操作了，出库的时候备注说明是哪个***购单的退货就可以了。另外***购单结算的时候要相应把退回的产品成本扣除。具体操作可以参考速脉ERP。望***纳。

从业务上来说属于***购部，毕竟退换货、和供应商接洽都要***购部去办。仓库负责的是内部管理（质检）。

***购退货单 针对已经办理***购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用；这里需要注意下：***购验退单是针对暂收送检单退回的。

在ERP系统中的原料仓库/***购管理组件模块中，一般意义上对“***购退货”都理解为已入库之后发生的出库，正常有如下四种常见的情况： 生产领用出库。即正常的生产领出和消耗； 调拨出库。

用友通T3怎么处理销售退货

1、先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单，点击右键会有一个选择框：“个别单据计价重新分配，联查单据”，然后选择个别单据计价重新分配。

2、可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的***购***，来形成负数的应付款，同时退款时填制红字付款单和红字***购***核销。

3、再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况：在进行***购结算时，可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件 ，维护用友T用友T用友U致远oa软件 。我们将竭诚为您服务。

4、本月在存货核算里***退料单不用审核，直接做正常单据记账，生成红字凭证。

5、跨月的情况：做红字冲销，退货单及红字***。当月的情况：可以冲销、也可以做反操作，取消审核，取消复核，视情况而定，如果做了凭证，首先要删除凭证。

6、如何反记账？【问题现象】在用友通T3中如何进行返结账和返记账操作？【原因分析】在用友通中返记账操作为隐藏功能，需要用快捷键调出。

关于用友系统***购退货单，以及用友***购退货业务流程的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。