***购***与erp系统不一致的原因
文章阐述了关于***购***与erp系统不一致，以及***购***与erp系统不一致的原因的信息，欢迎批评指正。
简述信息一览：
用友ERP***购价格和***价格不一样会有什么影响
***购入库单当月无***的 入库价格为“暂估价”，***用单到回冲方式时 当***填写后与往月***购入库单进行结算时 软件会自动在 材料明细账中形成 红冲项和蓝字正确项。
会造成误差，也会给公司带来不好的影响。***上商品名称、规格、价格、数量等都是要与实物一致的，要不然最后查货的时候很麻烦，而且监管部门来检查的话，会说这是一种不合理的行为，会对公司造成影响的。
发货单与***不一致是允许的，系统最后以销售出库单（根据发货单生成）、***进行结算，如果***和出库单的价格不一致，如果之前按出库单记账了，那么差异会生成调整单。如果按***进行记账，那么就没有任何影响。
因为做***购结算了。用友T6户进行***购结算后，会导致生成专用***时导致金额核对错误，只要在金额核对界面手动调整即可。
erp核销***和收款金额不一致
开***的金额与收入的金额不一致时，按实际业务确认做账。业务多样，往往会导致收入的金额与开***金额不一致。会计处理时，要了解实际情况，分别入账。
法律主观：***金额与付款金额不一致的处理是***金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；***金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的***数额才能入账。
法律分析：开***金额与实际到账金额不一致时，按实际业务确认入账。企业发生销售，开具***，***金额为收款金额，应借记应收账款。收取款项时贷记应收账款。
小规模纳税人对公收款和开票金额不一致可能涉及以下几个方面的情况： 税务记录不准确：小规模纳税人可能在收款或开票时出现错误，导致实际收款金额与开票金额不一致。这可能是由于记录错误、计算错误或其他疏忽导致的。
如果***金额与实际支付金额不符，则必须以实际支付金额为准，***金额超过付款金额是不受影响的。如果***数额少于支付数额，则要求追加***。
法律主观：***金额与付款金额不一致，处理如下：***金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；***金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的***数额才能入账。
用友ERP***结算后***错误如何处理
还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。
当月不必开红字，可直接作废，隔月才要。开红字：先开票系统里拉出开红字***申请书，填好打印好一份，并导出到U盘，开错的***原件的第二三联分别复印一份。
一般正常的处理方式是：如果服务器没问题，客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致，如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致，客户端就修复，修复不行就重装。
月末统计***数量,ERP和金税系统对不上,为什么
主要是开票的尾数问题，开票时是可以修改的。企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税”明细科目。应设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。
用实际的***对照 金税 盘中的***数量。检查一下新购入的***是否全部读入，起止号码对不对，如果都相符就抓紧到 税务机关 去核对，有可能是发错了***了。
金税盘***数量与全电***数量不一致的原因：企业硬盘损坏。开具***需要企业硬盘来进行操作，在硬盘内存档保存。硬盘损坏导致金税盘***数量与全电***数量不一致，需要修复硬盘才可以获取正常资料。用户报税人操作失误。
金税盘月度统计***金额与开票金额应该是一致的，一般不会出现这种情况，可以是选择的期限有关系，如果本月购买了***，不能选择第一期，就应该选择本月累计，这样打印出来的汇总表就会与开票金额一致的。
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