***购sap系统如何操作

接下来为大家讲解***购sap系统如何操作，以及sap ***购信息涉及的相关信息，愿对你有所帮助。

简述信息一览：

• 1、sap系统操作流程是什么_sap系统如何操作
• 2、采购订单如何修改科目分配
• 3、仓库sap系统操作流程

sap系统操作流程是什么_sap系统如何操作

简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

操作系统：win10 操作程序：sap 2019 1 进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

需要说明的是，这种操作方式并不是SAP推荐的，不应在实际业务中大量***用。具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。

“/OTCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。

直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。下一步会自动进行操作。

***购订单如何修改科目分配

这里对于***购入库应该设置一个中间科目“材料***购”，所以***购入库的对方科目应该是“材料***购”。暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”，所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。

首先在***购订单的明细里，添加您要***购的物料，并填写好订购数量、单价等信息。其次在明细的底部，找到“费用”一项，点击“新增”按钮，选择“运费”二级科目。

可以，不过分成几个情况修改的：如果***购订单没有关联单据或没有生成凭证，并且没有审核则可以直接修改或删除该***购订单。

分配的接收者可以是成本中心，内部订单，WBS要素，成本项目 。一般可以收集费用到成本中心，在月末进行分配。

仓库sap系统操作流程

具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建***购订单，双击进入后，将101GR收货的第三项“自动产生的***购订单”勾上。

步骤一：A仓库的运营人员，进入仓配系统-》仓库管理-》调拨单管理，创建调拨单。步骤二：A仓库的运营人员，进入仓配系统-》仓库管理-》调拨单管理，批量确认调拨单，并打印调拨单。

SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

首先登陆SAP系统，在初始界面左上角长方形空白框处输入功能码CO01，然后按回车键“Enter”，进入创建，初始屏幕，输入要生产的物料、工厂、类型的代码。再按回车键”Enter“，进入订单创建、抬头，输入开始日期、完成日期。

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