用友系统***购订单排单怎么设置
本篇文章给大家分享用友系统***购订单排单，以及用友系统***购订单排单怎么设置对应的知识点，希望对各位有所帮助。
简述信息一览：
用友t+入库单顺序怎么排
打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
进入***购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字***购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字***购入库单点击‘确定’即可。
按凭证内容归类，然后分别粘贴在相关会计凭证后面。每张会计凭证后粘贴的入库单、收据等原始凭证应该编有小序号。
用友财务软件***购入库单如何录入?
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
2、进入***购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字***购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字***购入库单点击‘确定’即可。
3、取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张***购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份***购。
4、用友录入***购专用***并保存的步骤是：点击***购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
用友erp***购订单和到货单数量不一致
1、检查***购订单和入库单，确认***购***数量。需要仔细检查***购订单和入库单的数量是否一致。数量不一致，需要修改***购订单或入库单的数量，确保两者数量一致。
2、到货数量和合同***购数量不一致，有两种解决方式，可以退回产品，或起草一份情况说明，标注问题产生的原因，及建议按实际数量付款。然后找领导签字去。最后递交财务，按实际入库的数量来办理付款。可以要求和对方做一个补充协议。
3、不一致。进货升溢或短缺的简称。零售企业购进商品在点验入库前因各种原因而发生商品实收数量多于或少于应收商品数量。因引起进货溢缺的原因不同，进货升溢或进货短缺对企业影响不同，其核算方法也就不同。
4、一是会自动生成一张逆向调整单据，用来调整库存数量与库存金额。二是会更新***购订单上的内容，如会减少***购订单中的交货数量，增加未交货数量等等。只要调整后的未交货数量大于0，则在物料收货窗口内就可以看到对应的***购订单。
5、可以。这要看具体公司的情况，我见过有公司允许***购入库单比订单多的，他们就是想在分析数据的时候，真实的反映，实际入库和订单的比对情况，其他的没什么影响。
用友***购入库单怎么做?
1、取消***审核，删除***。取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。
2、用友录入***购专用***并保存的步骤是：点击***购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
3、如何审核861版本的用友***购入库单，急 用有审核权限的用户登陆，然后依次进入：供应链－库存管理－入库业务－***购入库单，打开你要审核的单据后在单据上方有个“审核”按键，单击即可完成审核。
4、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择***购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。
5、用友系统***购管理模块做***购入库单时，根据购销合同及送货单输入***购入库的商品品名、数量、金额和税率，保存审核***购入库单，然后供应商所开具的***类型生成专用***和普通***。
6、如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加***购入库单。如果是用友通软件，是在“***购管理”录入“***购入库单”，然后到“库存模块”审核。
用友软件如何输出excel格式的销售订单列表
1、用友软件设计了输出功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个输出按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择excel文件，点击确定。可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
2、在用友U8+中，依次点击供应链-销售管理-销售发货-发货单列表。双击发货单列表之后出现查询条件选择对话框，在这里面可以按要求选择并进行确定。如果想导出的话，点击上面的全选。点击输出。
3、【解题步骤】步骤1：启动考生文件下的ExCex1sx，打开订单明细表工作表。
关于用友系统***购订单排单，以及用友系统***购订单排单怎么设置的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。
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