***购系统使用流程

今天给大家分享***购系统使用流程，其中也会对***购系统搭建的内容是什么进行解释。

简述信息一览：

• 1、采购流程及采购流程管理
• 2、在用友采购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢
• 3、erp系统关于采购怎么操作流程

***购流程及***购流程管理

***购人发出***购信息（***购公告或***购邀请书）及***购文件。供应商按***购文件要求编制、递交应答文件。

***购管理制度有：***购责任制、***购合同管理制度、***购流程管理制度。***购流程有：供应商选择流程、***购合同签订流程、***购订单管理流程。***购责任制 明确***购部门的职责和权限，规定***购人员的任务和责任。

需求确认：确定***购的具体物品、服务或项目以及其规格、数量、质量标准等要求。供应商筛选：通过招标、询价、邀请竞标等方式筛选供应商，评估其资质、信誉、价格、交货能力等综合因素。

在用友***购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢

1、大概流程是这样的，首先业务部门发起***购需求，然后把***购需求发给***购部门，***购部门拿着***购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。

2、以T3标准流程（带***业务）为例 ***购订单起：《***购订单》填制---审核--流转生成复《***购入库单》---审核---流转生成《***购***》-结算--现付（可跳过）---复核。库存管理中对《***购入制库单》进行审核。

3、下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

4、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

5、暂估入库业务怎么做用友步骤如下：开启用友暂估入库功能。在用友软件中，点击“供应链”-“***购管理”-“基础设置”-“***购参数”后，在打开的页面中，勾选“暂估入库”框即可开启该功能。进行暂估入库操作。

6、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

erp系统关于***购怎么操作流程

请购——***购订单——***购收/退货——***购收退货对账单——应付***——应付管理 一般，在生产企业中，请购作业由***人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。

制定***购***：企业根据自身的需求和库存情况，制定***购***，确定需要***购的商品、数量、预算等信息。筛选供应商：企业可以通过ERP系统筛选合适的供应商，查看供应商的资质、信誉、价格等信息，并发出***购请求。

erp***购系统操作流程有供应链建立、***购***制定、供应商选择等。

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