u8***购***怎么结算

接下来为大家讲解u8系统***购***如何现结，以及u8***购***怎么结算涉及的相关信息，愿对你有所帮助。

简述信息一览：

• 1、用友软件U8的结账前要做的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、固...
• 2、用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
• 3、用友u8软件中,现结制单什么程序
• 4、u8采购专用发票怎么制单
• 5、U8系统采购现结发票制单

用友软件U8的结账前要做的***购管理、销售管理、库存管理、存货核算、固...

成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。

用友软件月末结帐流程：先模块结帐，后总帐结帐。（1）《***购管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。（2）只有在《***购管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。

库存管理结账之前，必须销售管理，***购管理先结账。倒过来做，就是正常的结账顺序。

用友U8***购***生成应付凭证的步骤?

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

在【***管理】-【***】中，勾选全电***，筛选出对应的***；勾选需要入账的全电*** ，点击右上角【生成凭证】；系统自动跳转到【生成凭证预览】界面，查看无误后，点击右上角【全部生成凭证】。

登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

下面分享一下用友U8系统录入付款单的方法。登录系统后，点击”业务导航“。点击”财务会计“菜单。点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”。

用友u8软件中,现结制单什么程序

用友u8软件中，现结制单里有一个现结制单，勾上就好了。现结***在制单时保存不了。则原因分析：权限控制问题，此操作员没有现金流程的录入权限。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

U8结账，不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了，然后由审核人员对每个凭证都审核了，然后由会计操作记账，主管等签字后就可以结了。

u8***购专用***怎么制单

1、打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“***购管理”。在功能菜单中进入“***购***”-“专用***购***”。进入专用***操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。

2、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

3、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

U8系统***购现结***制单

1、打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“***购管理”。在功能菜单中进入“***购***”-“专用***购***”。进入专用***操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。

2、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

3、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

4、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

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