erp***购退货业务流程
今天给大家分享infor系统怎么做***购退货，其中也会对erp***购退货业务流程的内容是什么进行解释。
简述信息一览：
ERP的***购操作流程(erp***购业务流程)
erp系统***购管理流程如下：根据***购***填制***购申请单，当***购申请单得到批准后，可以开始做***购的准备，这个准备包括：得到供应商的报价，了解供应商的信用情况、产品质量、交货进度。
请购——***购订单——***购收/退货——***购收退货对账单——应付***——应付管理 一般，在生产企业中，请购作业由***人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。
ERP系统业务操作流程 目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
旺店通ERP的***购业务流程包括***购***、***购询价、供应商选择、***购订单、***购收货、***购入库等环节，通过系统化的管理，帮助企业实现***购流程的标准化和自动化，提高***购效率和降低***购成本。
供应商管理。一般包括三方面内容：供应商信息、供应商评价和供应商选择。（2）生成***购***。（3）询价和洽谈。询价和洽谈的过程可以通过询价单和报价单的方式完成。（4）订单跟踪。
这个分挺多种类的，不知道你要做的是哪种***购。
请问一下,***购结算后退货流程是什么
1、如果外购入库单已经生成了***：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字***购***，退款做应付退款单。如果还没有做***，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。
2、亲亲，您好，很高兴为您解***购管理系统中无论结算前退货还是结算后退货都需要填制红字***购专用*** 解答为：解决方案： 结算前全额退货即已录入***购入库单，但未进行***购结算，并且全额退货。
3、首先仓库有没有制定这样的文件《退货流程》，有，就按流程来办。退货得有一个原因，就是品质报告，这就是退货的依据。拿着报告通知***购一声，她会供应商联系。
商陆花退货给厂方怎么操作
审核与盖章：退货单需要经过相关部门的审核，确认退货的合理性和符合公司政策。审核通过后，盖上公司的公章。 退货处理：根据退货的具体情况，商陆花可能需要返厂处理，包括检验、修复、更换等。
商陆花在退货的时候就是在销售开单数量里输负数就可以了，这样金额就会自动扣减，库存里，则会自动加一件。换款的道理是一样的。操作很简单，不用担心学不会的。
商陆花***购退货里面页面设置方法如下：进入已买到的宝贝。点击页面上的退款或者退货。选择已收到货。点击设置页面。
点击【我的】查看订单，在订单页面点击【售后】即可。在商陆花软件的【我的】页面可以查看所有的交易记录，进入交易记录页面查看具体订单时，在右上角有一个【售后】选项，点击即可查看已退货或者在退货中的订单。
ERP仓库管理中的***购退货是什么意思?
在ERP系统中的原料仓库/***购管理组件模块中，一般意义上对“***购退货”都理解为已入库之后发生的出库，正常有如下四种常见的情况： 生产领用出库。即正常的生产领出和消耗； 调拨出库。
***购退货指的是某个***购单中部分产品不及格需退回供应商。这种情况只能按批量出库的方式来操作了，出库的时候备注说明是哪个***购单的退货就可以了。另外***购单结算的时候要相应把退回的产品成本扣除。具体操作可以参考速脉ERP。
***购退货指的是某个***购单中部分产品不及格需退回供应商，是***购入库的逆过程，将***购来的商品由于某种原因退回到供应商那里，与供应商发生的关系，销售给客户的商品退回到了仓库里，即入库管理。
一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
管理内容 1原料进厂由棉检室进行抽样检验，并向生产部、原料处、仓库提供检验报告，对不符合要求的原料，应在检验报告中注明。 2原料处接到不合格原料报告单，应及时与供应商联络退货或索赔***进口棉***事宜。
与供应商签订***购合同，即一份***购订单。根据***购订单的内容，对供应商发送来的货物，进行数量上的点收和质量上的验收。当验收合格之后，***购物品可以正式人库，如果验收不合格，则应该进行退货处理。
erp系统关于***购怎么操作流程
请购——***购订单——***购收/退货——***购收退货对账单——应付***——应付管理 一般，在生产企业中，请购作业由***人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。
制定***购***：企业根据自身的需求和库存情况，制定***购***，确定需要***购的商品、数量、预算等信息。筛选供应商：企业可以通过ERP系统筛选合适的供应商，查看供应商的资质、信誉、价格等信息，并发出***购请求。
erp***购系统操作流程有供应链建立、***购***制定、供应商选择等。
大概流程是这样的，首先业务部门发起***购需求，然后把***购需求发给***购部门，***购部门拿着***购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。
登录系统 打开ERP软件并输入用户名和密码，登录到系统。导航菜单 ERP软件通常具有导航菜单，其中包含了各个模块和功能。根据所需要的操作，选择相应的模块。
关于infor系统怎么做***购退货，以及erp***购退货业务流程的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。
上一篇
采购管理系统的形成和发展阶段
下一篇
采购台账管理制度
