用友生成红字***购入库单

文章阐述了关于u8系统怎么生成红字***购入库单，以及用友生成红字***购入库单的信息，欢迎批评指正。

简述信息一览：

• 1、用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办
• 2、用友u8采购入库单如何做?
• 3、采购入库单怎么改为红字

用友u8***购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和***怎么办

入库单没有进行审核。入库单和***的数量、金额等信息不匹配。入库单和***的关联关系没有建立。入库单和***的日期不在同一期间内。其他原因导致入库单和***无法结算。

这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。

那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。

手动，需要找到对应的进货单据和***，运费需要手动结算。用友软件中的***购手工结算的操作：点击***购菜单下的***购结算-手工结算，找到要结算的***购入库单，再选择对应的***购，如果找不到，看下时间有没有选对。

打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。

***购是从标准流程转换到优化流程，***用了将全部标准流程中的***购入库单与***购***结算后，再转换为优化流程方式，所以在标准流程下处理的***购入库单不能修改。

用友u8***购入库单如何做?

1、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择***购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。

2、取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张***购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份***购。

3、填写***购订单/审核 参照***购订单生成到货单并审核 参照到货单生成***购入库单并审核 记账***到，添置***购***，记账 并在应付款管理模块审***购***，结算、核生成凭证。

4、选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。

5、填写***购订单 点***购管理---***购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成***购入库单，***购***。

***购入库单怎么改为红字

1、进入***购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字***购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字***购入库单点击‘确定’即可。

2、如果无源单据，点击“外购入库-新增”，不要输入任何数据，在工具栏里由默认的“蓝字”切换为“红字”，这样就可以开红字外购入库单了，可以通过表体的序号为红色字体看出来。

3、在录入单据的时候，选择红字（2）在源单类型处选择外购入库单（3）选择对应的蓝色单据。

4、取消结算就可以了。 取消结算：查询结算单，删除即可。

关于u8系统怎么生成红字***购入库单，以及用友生成红字***购入库单的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。