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用友u8操作教程购生成凭证

本篇文章给大家分享u8系统中***购***，以及用友u8操作教程***购***生成凭证对应的知识点，希望对各位有所帮助。

简述信息一览：

***购***审核制单步骤：票面填写项目、内容是否完整、准确并如实反映实际经济行为，例如，单位名称、地址、税号等等的信息资料的正确无误，摘要、数量、单位及价格均如实反映，所有项目是否均完整进行填写等等。

打开运行电脑中的u8应用平台，进入“业务导航”界面。展开“财务会计”菜单，点击进入“应付款管理”。在“***购***”下有个“***购***审核”功能，打开进入。点击“查询”按钮，搜索出所有未审核的***购***信息。

（图片来源网络，侵删）

基础信息审核抬头名称、纳税人识别、***盖章是否合规等。***种类审核增值税专票、普票是否按照标准打印、填写信息是否齐全。国税***是否按照机打***标准，严防套票。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

在功能菜单中进入“***购***”-“专用***购***”。进入专用***操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。

（图片来源网络，侵删）

首先点击***购订单，点击增加，点击录入内容，保存，审核，点击到货，自动打开到货单，点击保存，审核，入库，自动打开到货单生成入库单选择界面，生成***购入库单。

填写***购订单点***购管理---***购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成***购入库单，***购***。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

用友录入***购专用***并保存的步骤是：点击***购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

关于u8系统中***购***，以及用友u8操作教程***购***生成凭证的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。